2019
Determine Liquidatore
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Documenti
412 del 16.09.2019
Pagamento fatture nn. 3536, 4659 e 4694 del 2019 della società TeamSystem SpA per un totale di € 1.406,05
414 del 17.09.2019
Approvazione pagamento fattura KONE per manutenzione piattaforma elevatrice funivia primo semestre 2019
415 del 17.09.2019
Approvazione offerta NILS n. 20004891 per grasso specifico rulliere funivia e detergenti 8169