Liquidazione fatture buoni pasto alla ditta F.lli Arena srl a socio unico

Approvazione pagamento fattura KONE per manutenzione piattaforma elevatrice funivia primo semestre 2019

Approvazione offerta NILS n. 20004891 per grasso specifico rulliere funivia e detergenti 8169

Accettazione preventivo e liquidazione polizze all'agenzia UnipolSai

Pagamento fatture nn. 3536, 4659 e 4694 del 2019 della società TeamSystem SpA per un totale di € 1.406,05